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荆州市第二社会福利院 2020年部门预算公开
 发布时间: 2019-03-25 15:03

荆州市第二社会福利院

2020年部门预算公开

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责: 江西快三是精神残疾人社会福利机构,收养对象为特困人群、复员退伍军人中及社会上久治不愈精神障碍和痴、呆、傻残疾人。主要职责是对收养对象(以下简称院民)做好医疗、护理、康复、娱乐和生活照料等治疗、江西快三工作,发展精神残疾福利事业,维护社会安定,充分发挥民政社会福利职能。

(二)机构设置

1.预算单位构成: 荆州市第二社会福利院(本级)本级。

2.内设科室: 办公室、财务科、总务科、江西快三科、膳食科、医务室。

二、预算报表

(一)收支总表

表一: 2020年部门收支总表



单位: 万元


收          入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

419.49

一、一般公共江西快三支出


其中: 一般公共预算拨款

419.49

二、国防支出


政府性基金预算拨款


三、公共安全支出


二、上级补助收入


四、教育支出


三、事业收入


五、科学技术支出


四、事业单位经营收入


六、文化体育与传媒支出


五、附属单位上缴收入


七、社会保障和就业支出

419.49

六、其他收入


八、卫生健康支出




九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业江西快三业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出




十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出


本年收入合计

419.49

本年支出合计

419.49

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

419.49

支出总计

419.49

(二)收入总表

表二: 2020年部门收入总表



单位: 万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

419.49

1

公共预算财政拨款

419.49

2

政府性基金


二、

上级补助收入


1

市本级主管部门


2

非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

非本级财政拨款


2

财政专户资金结余


3

其他



本年收入合计

419.49

七、

上年结转


1

单位账户资金结转结余


2

预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

419.49

(三)支出总表

表三: 2020年部门支出总表



单位: 万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

419.49

1

工资福利支出

337.23

2

商品和江西快三支出

61.06

3

对个人和家庭补助支出

21.20

二、

项目支出


三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

419.49

六、

结转下年支出



支出总计

419.49

(四)财政拨款收支总表

表四: 2020年财政拨款收支总表




单位: 万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

419.49

一、一般公共江西快三支出


1、经费拨款

319.49

二、国防支出


2、专项拨款


三、公共安全支出


3、行政事业性收费拨款

100.00

四、教育支出


4、国有资源有偿使用收入拨款


五、科学技术支出


5、中省转移支付补助


六、文化体育与传媒支出


6、财政金库结转收入


七、社会保障和就业支出

419.49

7、政府预算体系统筹


八、卫生健康支出


二、政府性基金拨款


九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业江西快三业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出




十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出






财政拨款收入总计

419.49

财政拨款支出总计

419.49

(五)一般公共预算支出表

表五: 2020年一般公共预算支出表









单位: 万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

419.49

419.49






208

社会保障和就业支出

419.49

419.49






20810

社会福利

419.49

419.49






2081005

社会福利事业单位

419.49

419.49






(六)一般公共预算基本支出表

表六: 2020年一般公共预算基本支出表



单位: 万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

419.49

301

工资福利支出

337.23

30101

基本工资

92.30

30102

津贴补贴

20.40

30103

奖金

56.89

30107

绩效工资

64.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.22

30109

职业年金缴费

17.11

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

17.11

30112

其他社会保障缴费

7.09

30113

住房公积金

28.05

302

商品和江西快三支出

61.06

30201

办公费

4.80

30202

印刷费

1.80

30205

水费

2.26

30206

电费

5.40

30207

邮电费

3.24

30211

差旅费

5.00

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

2.00

30226

劳务费

12.85

30228

工会经费

3.96

30229

福利费

4.95

30239

其他交通费用

5.00

30299

其他商品和江西快三支出

8.80

303

对个人和家庭的补助

21.20

30320

奖励性补贴(离退休人员)

21.20

(七)政府性基金预算支出表

表七: 2020年政府性基金预算支出表










单位: 万元


科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出























(八)三公经费支出表

表八: 2020年“三公”经费支出表


单位: 万元

项目

预算数

合计

2.00

因公出国(境)费


公务接待费

2.00

公务用车购置及运行费


其中: 公务用车运行维护费


公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

(一)收支总表

本年预算收入为419.49万元,其中: 一般公共预算拨款419.49万元。

本年预算支出(社会保障和就业支出)为419.49万元。基本支出419.49万元,其中: 人员支出358.43万元(工资福利支出337.23万元;对个人和家庭补助支出21.2万元;),日常公用支出61.06万元(商品和江西快三支出61.06万元)。

因为江西快三是机构改革新设立单位,故无上年财务数据,没有增减数。

(二)收入总表

本年预算收入为419.49万元,其中: 公共预算财政拨款(补助)为419.49万元。

(三)支出总表

本年预算支出为419.49万元。基本支出419.49万元,其中: 工资福利支出337.23万元;对个人和家庭补助支出21.2万元;日常公用支出61.06万元(商品和江西快三支出61.06万元)。

(四)财政拨款收支总表

本年财政拨款为419.49万元,其中: 经费拨款319.49万元,行政事业性收费拨款100万元。

本年财政预算支出为419.49万元。其中: 社会保障和就业支出为419.49万元。

(五)一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出为419.49万元,其中: 社会福利事业单位预算支出为419.49万元。

(六)一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出419.49万元。

工资福利支出337.23万元,其中: 基本工资92.3万元;津贴补贴20.4万元;奖金56.89万元;绩效工资64.06万元;机关事业单位基本养老保险缴费34.22万元;职业年金缴费17.11万元;城镇职工基本医疗保险缴费17.11万元;其他社会保障缴费7.09万元;住房公积金28.05万元。

商品和江西快三支出为61.06万元,其中: 办公费4.8万元;印刷费1.8万元;水费2.26万元;电费5.4万元;邮电费3.24万元;差旅5万元;培训费1万元;公务接待费2万元;劳务费12.85万元;工会经费3.96万元;福利费4.95万元;公务交通补贴5万元;退休人员公用经费2.8万元;其他商品江西快三支出2万元;不可预见费4万元。

对个人和家庭补助21.2万元,其中: 奖励性补贴(离退休人员)21.2万元。

(七)政府性基金预算支出表: 无数据。

(八)三公经费支出表

“三公”经费中公务接待费用为2万元,因为江西快三是机构改革新设立单位,故无上年财务数据,没有增减数。

(二)重要事项说明:

1.运行经费

基本支出中的商品和江西快三支出为61.06万元,其中: 办公费4.8万元;印刷费1.8万元;水费2.26万元;电费5.4万元;邮电费3.24万元;差旅5万元;培训费1万元;公务接待费2万元;劳务费12.85万元;工会经费3.96万元;福利费4.95万元;公务交通补贴5万元;退休人员公用经费2.8万元;其他商品江西快三支出2万元;不可预见费4万元。因为江西快三是机构改革新设立单位,故无上年财务数据,没有增减数。

2.政府采购情况

因江西快三与市精神卫生中心资产还未完全分离,故暂无政府采购预算数据。

3.资产占有情况

因江西快三与市精神卫生中心资产还未完全分离,故暂无资产新增预算数据。

4.绩效目标情况

保障和改善院民基本日常生活开支,做好院民医疗、护理、康复、娱乐和生活照料等江西快三工作;提供社会公共江西快三,优化社会公共江西快三能力。

四、名词解释

(一)功能科目

社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障和就业支出。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入: 市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.事业收入: 事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.机关运行经费: 各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)公务接待费: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)公务用车购置及运行费: 指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

2020年1月13日

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